Warning: include(../setting/koneksi.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\xampp\htdocs\developer\koneksi.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../setting/koneksi.php' for inclusion (include_path='.;D:\xampp\php\PEAR') in D:\xampp\htdocs\developer\koneksi.php on line 2
1178 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Roda Empat Toyota Avanza B 1360 SOP
1179 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran Pembayaran BBM kendaraan dinas roda dua Yamaha Fino nopol B 3688 SQB
1180 - Pembayaran Belanja Bahan, Pembelian gelas kertas sejumlah 1 Dus @1000 Pcs
1181 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran BBM kendaraan dinas operasional roda empat Toyota Innova No. Pol B 1731 MQ
1182 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran BBM kendaraan dinas Kepala Kantor Toyota Fortuner B 1378 SQH/B 2140 ZZH
1183 - Pembayaran Belanja Bahan, Pembelian Konsumsi jamuan tamu (Kunjungan Studi Tiru Kantor Imigrasi Surabaya) tanggal 17 Juli 2024
1184 - Pembayaran Belanja Bahan, Pembelian Konsumsi makan dan Snack jamuan tamu (Kunjungan Studi Tiru Kantor Imigrasi Sambas) tanggal 17 Juli 2024
1185 - Pembayaran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Kertas Thermal 80x80 sejumlah 50 pcs
1186 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran Servis kendaraan dinas roda dua Yamaha Fino nopol B 3653 SQB
1187 - Pembayaran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Kertas A4 75 gr sejumlah 40 rim
1188 - Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Tisu Livi Eco Toilet JRT sejumlah 80 roll
1189 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinasi laporan dan pemanfaatan aset Tanah dan Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV tgl 16 Juli 2024
1190 - Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya, biaya makan deteni bulan April 2024
1191 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinasi permohonan dongle Mesin Cetak Elektronik Paspor ke Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 11 Juli 2024
1192 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka koordinasi pengambilan dokumen E-KITAP ke Direktorat Jenderal Imigrasi tanggal 10 Juli 2024
1193 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran BBM kendaraan dinas roda empat (sewa) Toyota Rush B 2943 UZP
1194 - Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran, Pembuatan Rangkaian Bunga Artificial Include Pot pada ruang kerja
1195 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor berupa Rangkaian Bunga Artificial Besar Include Pot sejumlah 2 unit pada ruang tunggu lantai 4
1196 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor berupa Rangkaian Bunga Artificial Include Pot sejumlah 2 unit pada ruang pintu lift lantai 1
1197 - Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya, biaya makan deteni bulan Mei 2024
1198 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor berupa Rangkaian Bunga Artificial Include Pot sejumlah 1 unit pada ruang lantai 1
1199 - Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Makan Deteni Bulan Juni
1200 - Pembayaran Belanja Jasa Lainnya, Pembayaran Honor Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik PPNPN tanggal 18-07-2024
1201 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pembayaran Transport kepada Wartawan Media Konferensi Pers terkait Kegiatan "Launching Unit Layanan Immigration Lounge PIM 3" tgl 10-06-2024 sejumlah 27 Orang
1201 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pembayaran Transport kepada Wartawan Media Konferensi Pers terkait Kegiatan "Launching Unit Layanan Immigration Lounge PIM 3" tgl 10-06-2024 sejumlah 27 Orang
1202 - Pembayaran Belanja Bahan, Biaya Konsumsi Wartawan Media kegiatan "Launching Unit Layanan Immigration Lounge" tgl 10 Juni 2024
1203 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan koordinasi penyerahan administrasi dokumen fisik SPM LS Pihak Ketiga periode 1-10 Juni 2024 ke KPPN Jakarta V tgl 18 Juli 2024
1204 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, BBM kendaraan dinas roda empat Nissan Serena nopol B 1590 SQP
1205 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan pengambilan dokim paspor elektronik 48 H ke Direktorat Jenderal Imigrasi tgl 4 Juli 2024
1206 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan konsultasi penginputan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) satuan kerja di Aplikasi SAKTI ke KPPN Jakarta V tanggal 18 Juli 2024
1207 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan koordinasi dan konsultasi pengisian Capaian Kinerja pada aplikasi E-Performance ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta tanggal 17 Juli 2024
1208 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pembayaran BBM kendaraan dinas roda empat (sewa) Toyota Rush B 1370 SQO
1208 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Biaya operasional kendaraan dinas roda 4, BBM Toyota Avanza No. Pol B 1370 SQO
1209 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, BBM kendaraan dinas roda dua Honda Vario nopol B 3617 SQA
1210 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Cuci AC ULP Pondok Pinang Lantai 3 dan Perbaikan Control dan Power AC 3 Phase Lantai 1, Lantai 2, Lantai 3
1212 - Pembayaran Belanja Keperluan Perkantoran, Acrylc sebanyak 18 pcs. dan cetak nama pegawai Booth di Immigration Lounge
1213 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Sepeda Motor Honda Vario B 3625 SQA
1214 - Pembayaran Belanja Bahan, Cetak Struktur Organisasi
1215 - Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan, Honor Pejabat Pengadaan bulan Juli 2024
1216 - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Original Magsafe Charger Macbook 60W sejumlah 1 unit